会议费自查报告 农林水务局野生动物自查报告
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会议费自查报告
大营初中差旅费、会议费和接待费
使用情况自查报告
7月15日，接到广饶县财政局和广饶县审计局联合下发的《关
于开展差旅费、会议费和接待费自查的通知》的通知后，我校领导
高度重视，专门成立以校长任组长，分管副校长为副组长，以总务
处主任、理财小组成员、报账员为成员的自查工作小组，结合2013
年12月17日至2014年1月15日省委第三巡视组对我县巡视情况
的反馈意见，对2013年1月1日至2015年12月31日期间的落实
情况及2016年以来执行情况进行了认真的梳理，并按照上级通知要
求的自查内容开展自查。现将自查情况报告如下：
一、差旅费
1、城乡间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求
和学校标准报销；
2、出差人员是按规定乘坐交通工具，超支部分是自理。无下列
违规行为：
1、以公务差旅为名变相旅游；
2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定；
3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。
存在问题：部分差旅费支出票据不够规范。
二、会议费会议无到风景名胜区召开会议、无安排宴请，组织
旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购
置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。
1、按照上级规定，接待手续齐全；接待标准合规；报销凭据真
实完整；支付程序合规合法；
2、按上级文件规定执行接待费支付；
3、无下列违规行为：
（1）公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。（2）超标准安排工作餐；
（3）承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人
负担的费用；
（4）在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训
等费用；以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；
（5）组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送纪念品和土特产。
四、完善制度和监管，确保取得长效
根据自查结果，我校进一步完善“三费”管理制度，严格规范“三费”支出管理，提出了六项强化措施。
一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超
前谋划，按时按质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考
察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是控制公务接待费用。不是上级安排的接待，我们自己不安排。上级安排的接待，要严格控制接待规模和规格；严禁用公款大
吃大喝；公务消费严格按照上级要求接待。
五是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以
精神鼓励为主。
六是规范财务管理。“三费”支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使学校健康有序正常地
运转。
差旅费、会议费和接待费是行政事业单位的一项重要的经常性支出项目，我校将以这次自查工作为契机，今后，我们要严格按照中央“八项规定”的要求，经常性的在深入查摆问题、切实整改自纠的基础上，剖析原因，举一反三，并从工作机制、制度建设等方面制定有效的预防措施，保证做到严格按照上级要求和规定办事。
2016年7月16日
差旅费、会议费和接待费
使用情况自查报告
稻庄镇大营初中2016年7月16日
会议费管理自查报告与会议费自查报告
会议费管理自查报告
**规范“四费”支出管理的自查报告为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”，按照仁府办发
【20**】28号《关于仁寿县深化正风肃纪专项治理工作方案的通知》和《仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案》的要求，我校对20**年1月1日至20**年6月30日“四费”列支情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：
一、组织学习，认真传达会议精神首先组织校委成员学习传达《仁府办发【20**】28号》文件、《仁寿行政事业单位差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，然后在教职工会上传达讲解，让大家了解明白新形势下对“四费”（公务接待费、会议费、培训费、差旅费）的要求，也让大家理解支持。
二、学校成立了“四费”自查领导小组组长：**副组长：**成员：**三、对照要求，认真自查根据县委有关规定，学校工作领导小组于20**年6月20日至26日参照《仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案》，针对我校一年半时间内“四费”支出情况进行了逐条逐款自查，并于20**年6月30日在教师大会上，把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位教师对我校“公务
接待费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要求教师在今后的工作中加强监督，建立长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性，账目上自查
结果为：
（一）公务接待费用1、学校对公务接待费用实行集体会签制；
2、按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》，接待手续
齐全；接待标准合规；报销凭据真实完整；支付程序合规合法；3、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照国库集中支付制度有关
规定执行；
4、无下列违规行为：
（1）单位主要负责人或者分管负责人审批；
（2）接待单位超标准安排工作餐，超标准提供的高档和野生保
护动物菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮
场所；
（3）承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人
负担的费用；（4）在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费
开支；
（5）接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送礼金、
有价证券、纪念品和土特产；
（6）款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。存在问题：
没有使用公务卡结算，接待无公函，无菜单。
（二）会议费会议基本有审批、无到风景名胜区召开会议、无
安排宴请，组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、
无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。存在问题：有个别会议存在补签签到表。
（三）差旅费1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费
是按上级要求和学校标准报销；
2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具，超支部分是自理；无
下列违规行为：1、以公务差旅为名变相旅游；
2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定；
3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。存在问题：部分差旅费支出票据不够规范。
（四）培训费没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违
反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公款宴请，发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。存在
问题：审批程序不够完备。
四、完善制度和监管，确保取得长效根据自查结果，学校进一
步完善“四费”管理制度，严格规范“四费”支出管理，提出了六
项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执
行力，超前谋划，按时按质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够
简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考
察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待
规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照县委县政府
要求接待；五是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。
六是规范财务管理。“四费”支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使学校健康有序正常地
运转。**20**年7月15日
篇2：学校经费管理自查报告。
青山中心学校财务管理自查报告一、学校基本情况：我校是仪征市首批九年一贯制学校，创建于20**年，地处仪征市青山镇东街，
龙仪路南侧，现有在编教职工121人，在岗教师91人。学生932人，班级25个。20**年我校顺利通过了扬州市合格小学、合格初中的创
建验收，20**年顺利通过扬州市教育现代化乡镇验收，20**年创建
成江苏省示范初中。
二、学校财务管理情况：(一)学校严格实行遵守上级有关文件
的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。学校财务收支由校长
审批。学校设报账员1名，向镇教育核算组、市教育结算中心报账。
(三)学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校财务领导小组，按要求
及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预
算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不
存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用
资金。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学
校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍
维修费等，不存在用公用经费发放教师津贴补贴、教学奖励等人员
经费的情况。为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务民主理财小组，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会计在办理账
务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按
照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务
领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原
始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不
挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有
经手人、验收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，
切实发挥了财务核算和监督的作用。我校认真落实执行国家关于
“两免一补”的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受
寄宿困难生活补助费，并将享受的学生名单在校内张榜公布，接受
社会各界监督，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费
学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学
设备由教务处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导
管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账
卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以
登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。我校
建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免
费教科书名单等在公开栏处进行公示。
(四)学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财
务报告。学校专门设有财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务
档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。
三、自查自评情况我校在上级主管部门的领导下，严格按照
“校财局管”的财务管理体制，严格要求我校报帐员按时报帐，所
有票据都是正规票据，没有白发票。公用经费管理使用的具体做法是：
1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制
度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没有出现以任何理由单独收费现象。
2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、
截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续
完备，每张发票有经手人签字、证明人签字、校长签字。
3、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发
生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题校长财务管理，学校任何财务活动必须经校长审批后，方可实施。重大开支项目，都经校务会议集体决定，向上级申请报告，方可实施。
5、差旅费、培训费、会议费、招待费等费用报销，严格执行文
件规定。6、需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品，
都先通过学校班子决定后，才添置。7、报账员严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务审核。8、在保证办公费的前提下，努力改善学校的办学条件。9、学校自办食堂财务管理规范，运行效果良好。
10、学校每学期末都进行民主理财，向全体教师公布民主理财
结果。四、存在问题
1、固定资产的报废、报损不够及时。
2、自办食堂管理的力量还需加强。今后我们将做到统筹兼顾、
保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相
结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及学生代伙费
的使用效益。20**年8月
篇3：学校经费管理自查报告。
青山中心学校财务管理自查报告一、学校基本情况：我校是仪征市首批九年一贯制学校，创建于20**年，地处仪征市青山镇东街，
龙仪路南侧，现有在编教职工121人，在岗教师91人。学生932人，班级25个。20**年我校顺利通过了扬州市合格小学、合格初中的创
建验收，20**年顺利通过扬州市教育现代化乡镇验收，20**年创建
成江苏省示范初中。
二、学校财务管理情况：
(一)学校严格实行遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导
小组，校长任组长。学校财务收支由校长审批。学校设报账员1名，向镇教育核算组、市教育结算中心报账。
(二)学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建
立健全财务管理的有关制度：建立有《青山中心学校财务制度》、《青山中心学校预算管理制度》、《青山中心学校收费管理制度》、《青山中心学校收支审批制度》、《青山中心学校财产管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。(三)学校
财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校财务领导小组，按要求及学校的实际
情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交
主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它
费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。财政部门
按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等，不存
在用公用经费发放教师津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。为
了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务
民主理财小组，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学
校的收支票据进行审核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实
事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度
和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务领导小组成
员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于
指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，
各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验
收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、
完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了
财务核算和监督的作用。我校认真落实执行国家关于“两免一补”
的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸底排查，学生本人提
出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受寄宿困难生
活补助费，并将享受的学生名单在校内张榜公布，接受社会各界监督，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费学校固定资
产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教务
处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室
的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度，做
到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用
单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。我校建立了学校
校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名
单等在公开栏处进行公示。(四)学校财务记帐凭证较规范，帐簿基
本符合要求，每年有财务报告。学校专门设有财务档案柜，财务档
案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、
编号、保管、使用、销毁。
三、自查自评情况我校在上级主管部门的领导下，严格按照
“校财局管”的财务管理体制，严格要求我校报帐员按时报帐，所
有票据都是正规票据，没有白发票。公用经费管理使用的具体做法是：
1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制
度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没有出现以任何理由单独收费现象。
2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、
截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续
完备，每张发票有经手人签字、证明人签字、校长签字。
3、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发
生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题校长财务管理，学校任何财务活动必须经校长审批后，方可实施。重大开支项目，都经校务会议集体决定，向上级申请报告，方可实施。
5、差旅费、培训费、会议费、招待费等费用报销，严格执行文
件规定。6、需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品，都先通过学校班子决定后，才添置。
7、报账员严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务审核。8、
在保证办公费的前提下，努力改善学校的办学条件。9、学校自办食堂财务管理规范，运行效果良好。
10、学校每学期末都进行民主理财，向全体教师公布民主理财
结果。四、存在问题1、固定资产的报废、报损不够及时。
2、自办食堂管理的力量还需加强。今后我们将做到统筹兼顾、
保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相
结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及学生代伙费
的使用效益。20**年8月
会议费自查报告
**规范“四费”支出管理的自查报告为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”，按照仁府办发
【20**】28号《关于仁寿县深化正风肃纪专项治理工作方案的
通知》和《仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案》的要求，我校对20**年1月1日至20**年6月30日“四费”列支情况
进行了自查，现将具体情况汇报如下：
一、组织学习，认真传达会议精神首先组织校委成员学习传达《仁府办发【20**】28号》文件、《仁寿行政事业单位差旅费管理
办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，然后在教职工会
上传达讲解，让大家了解明白新形势下对“四费”（公务接待费、
会议费、培训费、差旅费）的要求，也让大家理解支持。
二、学校成立了“四费”自查领导小组组长：**副组长：**成员：**三、对照要求，认真自查根据县委有关规定，学校工作领导
小组于20**年6月20日至26日参照《仁寿县规范“四费”支出管
理专项治理工作方案》，针对我校一年半时间内“四费”支出情况
进行了逐条逐款自查，并于20**年6月30日在教师大会上，把自
查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位教师对我校“公务
接待费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要求教师在今后的工作中加强监督，建立长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性，账目上自查
结果为：
（一）公务接待费用1、学校对公务接待费用实行集体会签制；
2、按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》，接待手续
齐全；接待标准合规；报销凭据真实完整；支付程序合规合法；
3、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照国库集中支付制
度有关规定执行；
4、无下列违规行为：（1）单位主要负责人或者分管负责人审批；
（2）接待单位超标准安排工作餐，超标准提供的高档和野生保
护动物菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮
场所；
（3）承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人
负担的费用；（4）在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费
开支；
（5）接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送礼金、
有价证券、纪念品和土特产；
（6）款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。存在问题：
没有使用公务卡结算，接待无公函，无菜单。
（二）会议费会议基本有审批、无到风景名胜区召开会议、无
安排宴请，组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、
无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。存在问题：有个别会议存在补签签到表。
（三）差旅费1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费
是按上级要求和学校标准报销；
2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具，超支部分是自理；无
下列违规行为：1、以公务差旅为名变相旅游；
2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定；
3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。存在问题：部分差旅费支出票据不够规范。
（四）培训费没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违
反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公款宴请，发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。存在
问题：审批程序不够完备。四、完善制度和监管，确保取得长效根
据自查结果，学校进一步完善“四费”管理制度，严格规范“四费”
支出管理，提出了六项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成
本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时按质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够
简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考
察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待
规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照县委县政府
要求接待；五是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。
六是规范财务管理。“四费”支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使学校健康有序正常地
运转。**20**年7月15日
篇2：“三公”经费支出情况的自查报告。
为贯彻落实好区纪委三届三次全会精神，今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区纪委的具体指导下，牢牢围绕局中心工作，全面贯彻区委党风廉政建设的规定，认真落实党风廉政建设责任制，加强宣传教育、完善制度，狠抓思想、组织、作风建设，党风廉政
建设获得新的明显成效，推动了人力资源和社会保障各项工作的展开。现将我局落实八项规定、加强干部队伍建设和严格控制三公经
费支出工作落实情况汇报以下：
一、落实八项规定方面根据中心八项规定相干要求，我局进一
步修订完善改进工作作风，密切联系群众，方便群众，减轻基层负
担等制度和措施，以实际行动践行求真务实作风，努力从8个方面
加大贯彻落实中心八项规定。分别是：
2、改进检查考核。设置考核内容指标，突出重点，符合实际。
3、严格工作时间、严查上放工纪律。增进人社队伍转变作风、进步效能紧缩会议活动。坚持文精会简，做到会少而精，做到一会多议，
多会合一，同时，对会议研究决定事项，明确责任主体、工作要求
和完成时间，抓好督办督查。
5、切实转变文风。严格控制材料篇幅、文件印刷数目，可发可
不发的文件果断不发，全面推动无纸化办公。
6、全力服务群众。设立效能举报投诉电话、公布举报信箱，广
泛接受社会各界的监视。、加强机关建设。规范机关办事程序和议
事规则，进一步简化社保、医疗用度报销等办事程序，减少办事环节，切实转变工作作风，进步办事效力。8、厉行节约勤俭。积极强化水电、车辆、考察学习、接待制度，严格按中心八项规定标准执行，确保更多精力和财力投进到人社事业中来，强力打造一个低炭、高效服务型机关，逐渐构成勤俭光荣、浪费可耻的良好风尚。
二、加强干部队伍建设方面今年以来，我们加大了对干部职工
的党风廉政教育力度，侧重在强化针对性，增强实效上下工夫。
1、抓教育，促党风廉政建设。今年以来，结合党的群众线路教
育实践活动展开的契机，党组召开党风廉政会议7次，及时组织领
导干部集中传达和学习各级纪委关于春节前、三月三、清明节等节
假日的纪律要求;公务用车、严厉会议纪律、严格公务接待等专项题目规章制度等内容，组织党员干部集中学习党的群众线路教育实践
活动规定的相干篇目和有关法律法规，使干部职工做到知法、懂法、畏法、遵法。
2、认真落实八项规定各项要求。我局在公务接待、会议用度支出、公务用车等方面，严格执行中心等各级纪委的规定。一季度，
我局无会议费支出，公务接待经费同比降落64%，公车购置和运行
费同比减少24%。在到乡镇开征求党的群众线路教育实践活动中，
没有增加乡镇的负担。
3、落实领导干部廉洁自律制度。为认真落实中心关于领导干部
廉洁自律的各项规定，依照党风廉政建设责任制的要求，努力抓好
干部队伍特别是领导干部的思想、组织、作风和业务建设，努力进
步综合素质，进步服务水平，进步拒腐防变和处理复杂题目的能力，做到勤政廉政。在两个认真上下工夫，认真落实中心关于廉洁自律、
廉洁从政的有关规定，领导班子成员和每名党员公然作出承诺，严守党纪国法，不做违法违纪的事情;认真遵守工作纪律，坚持按纪律办事，按程序办事。主要领导还要进行廉政谈话，做到廉政教育常常抓、警钟长叫，不断进步干部职工的廉洁自律意识和主动遵守党纪国法的自觉性，确切把党风廉政工作落到实处。
三、严格控制三公经费支出方面为进一步确保三公经费使用的有效性、规范性和公然性，我局依照区委区政府关于反腐倡廉工作的整体部署，采取有效措施，紧缩行政本钱。
1、严格公务用车管理。执行公务用车编制管理规定，规范配备标准，严禁超编制、超标准配车。控制车辆更新并严格落实公务用车政府采购、定点维修、定点保养的办法。严格油耗管理，依照一车一卡、车卡符合、持卡加油的方式，加强车辆燃油管理。
2、严格控制公务接待费。严格依照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准。控制接待次数和陪餐人数，简化迎送程序，严禁用**大吃大喝、浪费浪费。严禁以任何名义和理由进行各种高消费文娱活动和赠予现金或珍贵礼品的行为。
3、严格控制公费考察。加强对外出考察学习的管理，严格差旅费审批制度，控制出差人数和天数，制定差旅费开支标准，对住宿费及差旅费超支部份由个人自行负担，严禁私差公报和超标准报销差旅费行为。
四、下步工作打算1、积极探索人力资源和社会保障在新情势下展开党风廉政建设和反**专项工作的新途径，新方法;严格落实党风廉政建设责任制，坚持一岗双责。
2、抓好班子本身廉洁自律规定的落实。继续深进学习，认真执行有关廉洁自律的各项规定，进一步完善局党政领导班子民主决策机制，努力把领导班子建设成为一个政治坚强、开辟创新、团结实干、清正廉洁的集体。
3、以广大基层职工群众关心的热门、难点题目为切进点，规范公务员、事业单位工作职员招考程序、职称评聘、职工退休、职员调配、就业服务、医疗费支出等工作，大力实施阳光工程。要从进
步服务质量、办事效力、公正便民等方面改进业务工作，，热忱认
真地接待每位来局信访的群众，听民声、访**、解民忧，用实实在
在的作风、行风效果取信于民，赢得人民群众的支持和理解，把我
区人力资源和社会保障事业推上新台阶。
篇3：学校经费管理自查报告。
青山中心学校财务管理自查报告一、学校基本情况：我校是仪征市首批九年一贯制学校，创建于20**年，地处仪征市青山镇东街，
龙仪路南侧，现有在编教职工121人，在岗教师91人。学生932人，班级25个。20**年我校顺利通过了扬州市合格小学、合格初中的创
建验收，20**年顺利通过扬州市教育现代化乡镇验收，20**年创建
成江苏省示范初中。
二、学校财务管理情况：
(一)学校严格实行遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导
小组，校长任组长。学校财务收支由校长审批。学校设报账员1名，向镇教育核算组、市教育结算中心报账。
(二)学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建
立健全财务管理的有关制度：建立有《青山中心学校财务制度》、《青山中心学校预算管理制度》、《青山中心学校收费管理制度》、《青山中心学校收支审批制度》、《青山中心学校财产管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。
(三)学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校财务领导小组，按要求
及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预
算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不
存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用
资金。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学
校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍
维修费等，不存在用公用经费发放教师津贴补贴、教学奖励等人员
经费的情况。为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务民主理财小组，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会计在办理账
务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按
照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务
领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原
始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不
挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有
经手人、验收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，
切实发挥了财务核算和监督的作用。我校认真落实执行国家关于
“两免一补”的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受
寄宿困难生活补助费，并将享受的学生名单在校内张榜公布，接受
社会各界监督，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费
学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学
设备由教务处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导
管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账
卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以
登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。我校
建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免
费教科书名单等在公开栏处进行公示。
(四)学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财
务报告。学校专门设有财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务
档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。
三、自查自评情况我校在上级主管部门的领导下，严格按照
“校财局管”的财务管理体制，严格要求我校报帐员按时报帐，所
有票据都是正规票据，没有白发票。公用经费管理使用的具体做法是：
1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制
度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没有出现以任何理由单独收费现象。2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批
手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票有经手人签字、证
明人签字、校长签字。
3、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发
生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题校长财务管理，学校任何财务活动必须经校长审批后，方可实施。重大开支项目，都经校务会议集体决定，向上级申请报告，方可实施。
5、差旅费、培训费、会议费、招待费等费用报销，严格执行文
件规定。6、需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品，都先通过学校班子决定后，才添置。
7、报账员严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务审核。8、
在保证办公费的前提下，努力改善学校的办学条件。9、学校自办食堂财务管理规范，运行效果良好。
10、学校每学期末都进行民主理财，向全体教师公布民主理财
结果。四、存在问题
1、固定资产的报废、报损不够及时。
2、自办食堂管理的力量
还需加强。今后我们将做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打
细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高
日常公用经费的使用效益及学生代伙费的使用效益。20**年8月
会议费申请
总经理室：
营销四部部计划于2010年07月01日召开为期3天的4S店专管专营业务研讨会及与各家4S店的合作方案会。
参加人员：车险事业部领导、理陪中心主管、合作4S店领导代表、营销四部全体成员，预计40人参加。会议地点：公司办公楼4
楼大会议室。
经预算会议费为叁万元整。
请领导批示。
申请部门：营销四部部
2011年06月29日
领导签章：
关于召开财产险业务培训会的通知
各支公司、营销部：
为了加强财产险业务管理，提高客户经理的展业能力，促进公司财产险业务的长远发展，财产险事业部决定组织对财产险业务知识进行培训，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间
定于2008年11月28日上午10点（北京时间）。
二、会议地点
公司办公楼4楼大会议室。
三、参加人员
各支公司、营销部经理、副经理及全体客户经理、展业人员。
四、其他事项
1、参加会议的人员2008年11月28日上午10点（北京时间）进入会场。
2、参加会议的人员必须穿公司统一的冬装。
3、参加会议的人员严格遵守会场纪律。
公司财产险事业部二零零八年十一月二十日
时间：2008年11月28日-2008年11月30日
地点：公司四楼大会议室
参加人员：财产事业部、各支公司、营销部经理、副经理及全体客户经理、展业人员。
培训内容：
1、家财险一卡通承保及理赔实务
2、企业财产险承保原理和理赔实务。
3、建筑工程险承保原理及理赔实务
会议费报销
为了保证我公司各项业务活动的正常开展，公司本着合理使用资金的原则，制定公司“会议费报销制度”，具体规定如下：
一、关于会议费备用金的申请流程
若确实因工作或管理需要，确实需要召开会议的，可以从公司借取该笔款项，但是在会议结束的一个礼拜之内，务必报销并结清该费用。
1.公司各部门组织的会议，由具体召开会议的部门（人员）向行政部申请（具体申请形式由行政部决定），由行政部将提交上来的开会申请汇总后提交到行政中心，经行政中心审核批准后，由行政部将向财务部申请该费用（提前3天提交到财务部）所有的借款均要在预计使用时间前7个工作日交到财务部，由财务部审核后支付借款；
2.对于确实因办事处或各个部门管理需要，召开的会议、培训以及办事处/产品线内部沟通发生的一些费用，由各部门主管提前一周向行政中心申请，经行政中心审核批准后，由申请该项费用的部门向财务部申请（提前3天提交财务部）同上，由财务部审核后支付借款。
二、会议费包括内容
1.会议支出分类：
（1）召开大型会议所必须的场地租金(发票开：场租费、场地费、租赁费)及布置会场费用（根据购买物品不同可以开出不同类的发票，在开发票时可以参考备用金细则），（此费用特指公司级的大型会议，比如：公司年会等）
（2）会议用餐费用
发票可以开：会议费（最好），也可以开成餐费
（3）去外地召开公司级会议而租用的车辆或发生的路途费等发
票开成租车费
（4）去外地召开公司级会议而发生的人员住宿费等费用发票开
成住宿费
（5）其他未列名的费用可以按备用金细则中的规定开发票
三、各级别会议费的限额：
1、公司级会议限额：年会：400元/人，上下浮动不超过10％；半年会/季度会：餐费75元/人天，住宿100元/人天，场租1500元/天，浮动不超过10%
2、部门会议限额：餐费60元/人天，场租1000元/天（600元/
半天）。
3、产品线会议限额：餐费50元/人天
四、会议费的报销流程
会议结束后，会议召开人（或行政部）应尽快报销该费用，并结清该备用金。报销流程如下：
1、公司级会议由行政部统一报销，首先报行政中心审核登记，
之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。
2、其他部门组织的会议，由各部门会议召开人报销，并经办事
处的上一级领导签字（产品线会议由产品线经理报销办事处主任签
字审核、办事处会议由办事处主任报销）后报行政中心审核签字并
登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、报销具体规定
1、有关会议费的发票必须为正规发票，且该单据另外贴票，不要与其它单据一起粘贴；
2、在发票费用项目上注明为“会议费”或“会务费”、“餐费”、“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。发票抬头必须为公司全称：“北京华信东方科技有限公司”。(根据费用发生的项目不同，开出不同的发票，见上面会议分类支出中标明的)
3、贴票时需要附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需要附加“餐费水单”，其他费用均需要附加“明细单”或正规的“销售小票”；
4、贴票时经办部门需填写《会议费报销明细单》，均需注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。（填写时按照自然天一次粘贴）并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页。（具体见模板）
5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。
6、其他未尽事宜将酌情处理。
六、不予报销的情况
1、非正式的发票不予报销。
2、对于开具的发票不清楚或项目不全（包括发票抬头、发票内容及发票的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或发票专用章的，一律不予以报销。
3、没有填写《会议费报销明细单》，或者虽然填写了该《会议费报销明细单》但是没有粘贴的，或者虽然填写并粘贴了，但是填写不完整、不规范的，不予报销。
4、未提交会议通知和会议/培训签到表的不予报销。
5、虽然填写了《会议费报销明细单》，但是该《会议费报销明
细单》与会议内容不符，或者该会议内容不符合行政部规定的报销
内容的，不予报销。
6、对于没有举行会议，但填写了《会议费报销明细单》的，将
不予报销，由行政中心核实，如属虚假报销的，在全公司范围内通
报批评，严重者处于报销人300元/次的罚款，罚款由财务部从工资中代扣。
六、附则
此规定从文件下发之日起执行，解释权归公司行政中心和财务部，行政中心负责核实该笔费用，财务部负责审核票据。
七、附件
签到表
会议费代收协议
篇1：会议费合同
业务委托合同
甲方（名称）：
乙方（名称）：北京新都国际旅行社
甲方与乙方，经友好协商，就甲方委托乙方相关业务之事宜，签订本合同如下。
一、合作目的
甲方拟在本合同有效期内召开下列会议（以下简称“会议”），并委托乙方实施活动相关之第二条规定的业务，乙方同意接受该委托。
【会议概况】
会议名称：
会议期间：2014年月日至2014年月日
会议地点：
二、委托范围
1、甲方委托乙方下列业务中的第（1）、（5）、（6）项业务（以下简称“本业务”）：
（1）负责会议场地的租赁；
（2）负责会议场地的总体创意策划、设计等；
（3）负责会议用品的设计、制作、运输、保管；
（4）负责安排会议现场主持、发言等工作人员提供相关服务，组织维护活动整体进程
以及秩序；
（5）负责会议相关的住宿、餐饮、交通或票务安排；
（6）负责协助甲方协调各环节细化工作；
2、本业务的日程安排等具体内容，详见“附件1”活动方案。如甲方要求变更或者双方协商后变更本业务的具体安排的，以甲方最终书面确认的活动方案为准。
三、业务履行
1、乙方应按照本合同的约定及甲方另行告知的各种标准、规格建议和要求指示，遵循善良管理者的注意，履行本业务。
2、甲方应按照本合同的约定及双方另行协商一致的需求，履行活动前准备工作、会议中配合工作、活动后收尾工作。
四、委托费用及支付
1、本合同项下的计划内委托费用为，大写：（小写：元），含税。该委托费用已包括服务费等乙方履行本业务所需的计划内全部税费，超出部分以实际发生为准。费用明细详见附件2。
2、甲方需于会议开始前2个工作日内，将计划内委托费用的60%支付给乙方作为首付款，以银行转账形式汇入乙方指定的银行账户。
3、计划内委托费用的40%及计划外增加费用作为余款，将在会
议结束后一次性支付。乙方在履行完本合同项下全部委托业务后，
将费用明细、费用支出相关的发票等甲方要求提
供的请款资料提供给甲方，5个工作日内，甲方以银行转账形式
将尾款汇入乙方指定的银行账户。
乙方指定的银行账户：
帐户名称：北京新都国际旅行社
开户银行：工商银行北京朝阳支行营业部
帐号：0200003409006592076
3、甲乙双方应各自缴纳依法应缴纳的税金。
五、资质保证等
1、乙方应保证其具有签署和履行本合同的合法经营资质和履约
能力，已依法办理实施本业务所需的公司内外之审批许可或登记备
案手续并取得相关证照，其实施本业务不违反现行法律法规，不侵
犯任何第三人的合法权益（包括但不限于：著作权、肖像权），不
从事任何损害或者可能损害甲方形象和名誉的行为。
2、本合同的签订，并未赋予乙方代表代理甲方的任何权利。在
任何情况下，乙方不得视为甲方的代表人或代理人，不得以甲方的
代表人或代理人自居。
六、保险
1、乙方承接本业务，根据有关规定办理相关保险。所投保保险
公司为中国人民财产保险股份有限公司朝阳分公司，投保险种为
“华夏游境内旅行意外伤害险”；意外身故和残疾保险金最高保额
壹拾万元，急性医疗免赔额100元；由于不可抗力，且经与甲方协
商一致，本保险生效时间为2014年月日，终止时间为2014年月日；
投保人需提供本人有效证件及出生日期方可投保成功，如无法提供，则视为拟投保人自行放弃投保权利，产生意外伤害所造成的损失视
为与乙方无关。
2、甲方有责任在会议期间，协助乙方做好参会人员人身及财产
等方面安全提示、保障工作。
七、服务人员管理
1、为了完成本业务，乙方雇佣的具体从事本合同第二条所述委
托事项的人员，本合同中称为“服务人员”。服务人员不得视为甲
方雇员，有关服务人员的招聘或管理等劳动、劳务纠纷或法律责任
由乙方自行负责。
2、乙方进行本合同业务时应确定1名项目负责人，就服务的开
展与甲方进行联络，并管理指挥其所派遣的服务人员。如无紧急情况，甲方通过该项目负责人与乙方联络及提出对服务的相关要求。
3、乙方应当严格管理服务人员，使其遵守本合同和本合同项下
相关规定，国家和地方相关法律法规、甲方相关规章管理制度、活
动现场相关管理制度等。
八、违约责任及合同终止
1、除本合同中另有约定外，甲方或乙方违反本合同规定，且经
另一方书面催告后2天内仍未予以纠正的，守约方有权立即解除本
合同的全部或部分内容。
2、甲方或乙方发生下列情形之一时，另一方可以不经任何催告
即可解除本合同：
（1）严重违反合同，被认为不能实现合同目的时；
（2）被申请破产，受到政府机关的营业执照吊销、营业停止等
处分时；
（3）财产状况恶化，或有相当的理由被视为有可能恶化时；
（4）由于不可抗力而被认为无法实现合同目的时。
3、甲方或乙方违反本合同规定，或者发生前款第（1）项至第（3）项的情形而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
九、不可抗力
甲乙双方因下列不可抗力情况不能履行其责任和义务时，可免除相应的责任，具体事宜由双方协商决定。但发生不可抗力一方应在发生之日起3天内及时通知另一方，并在结束之日起5天内提供由有权机关出具的有效证明文件。甲方已经支付费用的，乙方应当退还还未完成部分的相应费用；甲方没有支付费用的，原则上无需支付；双方另有约定的，从其约定。如不可抗力事由发生后5天内仍无法履行本合同时，双方可解除本合同的全部或部分内容。
（1）国家相关法律规定的制定和发生变更。
（2）自然灾害、流行性传染疾病、战争等不可抗力因素。
（3）罢工、动乱等社会异常事件。
十、适用法律及争议解决
1、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中国法律。
2、与本合同有关的一切争议，由甲乙方双方友好协商解决。协商不成的，应提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会根据其当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
十一、附件
本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
附件1：活动方案
附件2：计划内费用明细
十二、未尽事宜
本合同的未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
（以下无正文）附件1：活动方案
附件2：计划内费用明细（签署页）
本合同在北京签署，本合同以中文书写，一式两份，甲乙双方签字盖章后各执一份。本合同自甲乙双方盖章后生效。
甲方：乙方：北京新都国际旅行社
授权代表：授权代表：
签订日期：年月日签订日期：年月日篇2：会议费合同.会务费
服务合同
甲方：
乙方：
为了更好地把乙方生产（经营）的优质产品及时推向广场，使供需双方取得双赢的经济效益，更快地把好产品信息系传递到终端。
乙方租用甲方会议室（房间号）天，定于2012年月日举行产品信息
交流会，双方本着互利互惠和自愿的原则，特签订如下协议：
1、甲方应按乙方规定在酒店大堂、电梯口、会议室外部走廊提
前挂醒目的会议横幅和相应的产品易拉宝。甲方应安排不少于十人
的会前入场引导和会中茶水服务，会后疏导服务。
2、乙方应及时准确地提供与所宣传产品的各类资料，提供与会
议相关的碟片、音（像）带等；
3、本次会方乙方应提供的会议经费为￥），必须在约定时间：2012年月日以前交至甲方财务部，该费用主要用于会议场地租赁费、参会人员车马费、进餐费和住宿费等，除此类费用外乙方不再承担
其他用费。
4、会议过程中如涉及各自商业秘密，双方都有保密的责任，如
有一方泄露对方的商业秘密，则损害方有赔偿损失的责任。
5、为保证此次会议达到最佳的效果，甲方必须按照乙方的要求举办好此次会议，对会议效果不满意时，乙方可以通过与甲方友好协商及时作出适当调整；
6、此次会议必须在约定的时间内进行，约定时间为：2012年月日，如因特殊情况，经双方充分协议可适当调整。
7、本协议一式两份，双方各持一份；未尽事宜别行协商。本协议签字盖章生效。
8、此笔款项由签收。
甲方：乙方：
授权代表：授权代表：年月日年月日篇3：欠款代收协议
欠款代收协议
甲方（债权人）：
乙方（债务人）：
丙方（代收方）：因，年月日乙方欠甲方人民币元，乙方于年月日给甲方偿还元，尚欠余款元。甲、乙、丙三方经平等自愿协商，就余款偿还事宜达成如下协议：
一、乙方尚欠甲方人民币元，于年月日前付清。
二、乙方偿还欠款时，将欠款交给丙方代收，再由丙方将相应款项交给甲方。
三、本协议自甲、乙、丙三方签字后生效。
四、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持有一份，每份均具有同等法律效力。
甲方：乙方：丙方：
年月日
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