2023年度部门年度工作计划方案,年度部门工作计划(8篇)

2023-04-21 18:35:04 | 浏览次数:

下面是小编为大家整理的2023年度部门年度工作计划方案,年度部门工作计划(8篇),供大家参考。

2023年度部门年度工作计划方案,年度部门工作计划(8篇)

“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写,我们一起来了解一下吧。

部门年度工作计划方案 年度部门工作计划篇一

在常规工作方面,首先:对于生活部劳动而言,劳动对于生活部而言是一种特殊的工作,虽然艰苦,很累。但是这是调动部门内部成员的机会和考验,要做好就必须调动本部门人员的积极性,在我系管辖卫生区的卫生打扫上我们生活部采取每日签到制,把工作分配到个人,也把责任分配到了个人,但是我们又体现了我们的团结,在有些工作上同时也必须与学生会其他兄弟部门互相协调工作,和各班生活委员协调配合,做到各部门,各班的积极配合。

其次,对勤工俭学人员的管理。勤工俭学人员是我系一群“特殊”的人群,他们的工作就是做好我系卫生区的卫生工作,所以对他们的管理尤为重要。并且对他们的工作要严格要求,因此我们仍按照以前的工作方式,采用天天签到制。

作为电力系学生会生活部,必须总揽全局.协调各方的原则;必须在各级组织中发挥积极指导作用,体现学生干部先进模范作用;必须全心全意为同学服务;必须适应形势的发展和情况的变化完善自己,改进工作方式,增强工作能力;同心协力,协调一致,共同创造美好生活环境。

(一)工作制度

1.遵守学校的各项规章制度,遵守学生会的章程及各项规章制度。

2.我们工作旨是“从同学中来,到同学中去,全心全意服务于同学”。

3.生活部每位成员都要养成积极热心,吃苦耐劳,认真负责的工作作风。

4.生活部成员应积极主动,细心及时完成我部工作及学生会分配的任务。

5.平时多观察生活,多联系同学,多发现问题,多思考,多反映同学们的情况。

6.生活部成员都要严格要求自己,不论是在工作,学习,还是生活方面,时刻注意自己在同学中的形象,不应发生有损电力工程系,学生会及生活部名誉和形象的事件,处处起到模范带头作用。

7.因有重要事不能参加例会或工作时,应提前向秘书处请假并向部长说明原因。

(二)加强自身建设、明确工作思路,完善自身管理在系领导的指导下,我们部门要根据自身的特点,优化自身机构,团结共进,使生活部的运作更规范更有效率。

1.根据以前生活部的工作情况进行经验总结,继续组织生活部全体成员学习了解生活部的职能与工作特点。

2.实际工作中,实际分工负责与整体作战相结合,并加强各成员之间的沟通、协商,提高工作效率。

(三)定期开展活动,有利于同学们养成好的学习和生活习惯,调动同学们的积极性。

学生会的所有部门不是孤立的,虽然为了工作的方便和顺利进行,在工作上有明确的分工,但是我们始终是一个统一的整体,只有我们大家团结起来,心往一处想、劲往一处使,这样才能更好更快的完成系里交代的任务。

首先,我们要一如既往的听取同学们对我们生活部的意见和建议,在第一时间展开联系,进行协商,尽一切努力解决问题,促进两方面的沟通,为同学们的校园生活争取到更多的利益。我们可以通过发放调查表,和服务部门进行座谈等方式来进行。

其二,维护同学的基本利益,确保大家生活惬意有序地进行的基础上,使大家的大学生活更为丰富多彩。

其三,生活部要联系同学,开展广泛的调查活动,真正了解同学们日常生活方面有哪些困难,并及时反映到学生会,系里。同时上级的指示精神及时准确地传达到同学们的手中,使学生会真正能够成为学生自己的组织。

其四,尽心尽力帮助贫困生,配合勤管中心、做好勤工俭学人员的勤工俭学活动。

最后,我们还要发扬学生会团结合作的优良传统,积极地参与和协助其他部的工作。

明确工作思路,完善自身管理,在系领导,及学生会的指导下我们部门要根据自身的特点,优化自身机构,团结共进。在实际工作中,实际分工负责与整体作战相结合,并加强各成员之间的沟通、协商,提高工作效率。

我们的宗旨是“从学生中来,到学生中去,全心全意服务于同学“。

以上即是我对本学年度的工作计划,我们相信,新的一年将是我们生活部取得巨大发展的一年,也将是我系学生会取得巨大发展的一年,更将是我们电力工程系取得巨大发展的一年。学生干部不是一种荣誉,而是一份责任、一种锻炼、一分汗水。加入学生会锻炼自己、为同学们服务一直是我的理想。现在我能成为学生会大家庭中的一员。我一定会竭尽所能、尽心尽力为同学们服务。

希望我们全体学生会成员努力奋斗,为电力系增添光辉。

部门年度工作计划方案 年度部门工作计划篇二

礼仪部作为校学生会常设部门,以积极向学生推广礼仪知识、为各种活动提供礼仪人员为宗旨,以积极、向上、认真、踏实的态度,为我校学生服务。

我部从上一学年围绕礼仪服务参与了一系列活动,这些活动展示了我们礼仪部的风采,我们从中也不断的发现与总结暴露出的失误与缺点,使我们部得到了一定的锻炼与成长。

因此,我们总结了之前的工作经验,对接下来一年的工作计划有以下大致安排:

一、 积极参与学校的活动和晚会,与其他部门和院系建立联系,带领部员为学校风貌做出贡献,承办学校本学期内所有礼仪服务工作,为日后出席颁奖仪式等活动做长期准备。

二、 定期开例会,总结我们部门工作中出现的问题,对暴露出的问题进行纠正和改错,使队员们得到一定的改进与提升。让干事快速找到自己在学生会的位置,并明确自己的责任和义务、了解加入学生会的各种制度。平时做好工作表现记录,在工作中强化干事纪律观念以便自省自察,以此培养干事责任感,做好带头作用。

三、 促进部门成员之间的交流。听取部门成员对平时工作中的意见和看法,做好沟通工作,组织聚餐等集体活动,加强部门的凝聚力,使每个人都能以积极的热情开展以后的工作。

四、 我认为礼仪队作为

为校会中的一个常设部门,除了配合完成校晚会及其他的活动外,还应该宣扬着文明、礼仪的形象。因此可以举办一些活动如最美杭职人、文明校园倡议、礼仪推广活动等,用展板展出校园文明倡议书,向大家提出更加细节全面的文明规范,通过宣传让大家知道自身文明行为养成的重要性,倡导同学们发现自身的不文明行为并积极改正,树立我校学生文明形象。

五、 积极主动与其他部门配合做好协调工作。

在接下来的工作期间,我们将会认真执行工作计划,集思广益,多开展令同学满意的活动。我们会继续努力让以后的工作有新的提升,相信以后会更好。

部门年度工作计划方案 年度部门工作计划篇三

公司的组织架构建设决定着企业的发展方向,公司目前的组织架构已基本完备,但各驻外办事处及网点架构安排仍存在问题,鉴于此,人力资源部在20xx年首先应完成公司驻外网点组织架构的完善。基于稳定、合理、科学的原则,通过对公司未来发展态势的预测和分析,制定出一个科学的公司组织架构,确定和区分每个职能部门的权责,使每个部门、每个职位的职责清晰明朗,做到既无空白、也无重叠,争取做到组织架构的科学适用,尽可能五年内不再做大的调整,保证公司的运营在既有的组织架构中运行良好、管理规范、不断发展。

职位分析是公司定岗、定编和调整组织架构、确定每个岗位薪酬的依据之一,通过职位分析既可以了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容,从而使 公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程设计更加精确,也有助于公司了解各部门、各职位全面的工作要素,适时调整公司及部门组织架构,进行扩、缩编制。也可以通过职位分析对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量,以便为制定科学合理的薪酬制度提供良好的基础。详细的职位分析还给人力资源配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

20xx年人力资源部需要完成的人力资源招聘配置目标,是在保证公司日常招聘与配置工作基础之上,配合各子公司在调整组织架构和完善各部门职责、职位划分后的具体工作安排,满足公司运营需求。因此,作为日常工作中的`重要部分和特定情况下的工作内容,人力资源部将严格按公司需要和各部门要求完成此项工作。人力资源部要按照既定组织架构和各部门各职位工作分析来招聘人才,尽可能地节约人力成本,尽可能地使人尽其才,并保证组织高效运转是人力资源的配置原则。所以,在达成目标过程中,人力资源部将对各部门的人力需求进行必要的分析与控制。考虑到公司目前正处在发展阶段和变革时期,人力资源部对人事招聘与配置工作会做到三点:满足需求、保证储备、谨慎招聘。

员工培训与开发是公司着眼于长期发展战略必须进行的工作之一,也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。通过对员工的培训与开发,员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强,从而全面提高公司的整体人才结构构成,增强企业的综合竞争力。对员工培训与开发的投资不是无偿的投入,而是回报颇丰的长期投资。人力资源部20xx年计划对员工培训与开发进行有计划有步骤有目标地进行,使公司在人才培养方面领先一步。

协调处理好劳资双方关系,合理控制企业人员流动比率,是人力资源部门的基础性工作之一。

在以往的人事工作中,此项工作一直未进行规范性的操作。20xx年人力资源部将把此工作作为考核本部门工作是否达到工作质量标准的项目之一。人员流动控制年度目标:正式员工(不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离职人员)年流动争取控制在10%以内,保证不超过15%;

劳资关系的协调处理目标:完善公司合同体系,除《劳动合同》外,部分岗位需签订《竞业禁止协议》;熟悉劳动法规,尽可能避免劳资关系纠纷,争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾,树立公司良好的形象。

长期以来,人力资源部在本地区企业中没有能处在一个相应的位置。至今许多企业还继续将人事与后勤统一在行政部的组织架构中。公司自20xx年设立人力资源部以来,公司领导对人力资源部的建设也极为关心。人力资源部的自身建设也正在逐步走向规范,职能作用也逐渐得到体现。

人力资源工作作为未来企业发展的动力源,自身的正规化建设十分重要。因此,人力资源部在20xx年将大力加强本部门的内部管理和规范,严格按照现代化企业人力资源工作要求,将人力资源工作从简单的人事管理提升到战略性人力资源管理的层次,使人力资源工作结果成为公司高层决策的参考依据之一。

人力资源部20xx年度自身建设目标为:完善部门组织职能;完成部门人员配备;提升人力资源从业人员专业技能和业务素质;提高部门工作质量要求;圆满完成本部门年度目标和公司交给的各项任务。

人力资源部的工作涉及到各个部门和公司工作的各个层面,日常工作中人力资源部还有许多不可预见的工作任务。此处其他目标是部门工作中比较重要的部分。包括:建立公司内部沟通机制;企业文化的塑造和宣贯;办公室管理等三部分。

建立内部沟通机制,促进公司部门之间、上下级之间、劳资双方的了解与合作,建立健康、和谐的内部关系,避免因沟通障碍而导致的人际关系紧张、工作配合度低、缺乏互信等不良倾向;企业文化的塑造与宣贯,企业文化的形成是一个不断累积、不断传承、不断发扬光大的过程,在一个拥有良好企业文化的企业,员工的向心力和凝聚力会不断增强,企业的团队精神和拼搏精神也非常明显。办公室的管理工作既是日常工作,也是人力资源部工作的难点之一。20xx年人力资源部将此三项工作进行有针对性的加强。

建立内部沟通机制:

1人力资源部在20xx年将加强人力资源部员工晤谈的力度。员工晤谈主要在员工升迁、调动、离职、学习、调薪、绩效考核或其他因公因私出现思想波动的时机进行,平时人力资源部也可以有针对性地对与员工进行工作晤谈;

2设立总经理信箱。人力资源部在公司办公室设立总经理信箱,并保证此信箱的安全保密程度,取得员工信任,保证此信箱除总经理外其他人无权开启。员工可对公司建设各个方面、公司内部每个工作环节提出个人意见和建议。总经理每周开箱一次,收取员工的信件,对投递信箱的员工信件不做特殊要求,提倡署名但不反对匿名。对总经理根据员工反映问题和意见交人力资源部处理时,做到处理及时、反馈及时;

3 建立民主评议机制。人力资源部计划在20xx年对公司部门经理、公司领导进行民主评议。原则上计划半年一次。对部门经理和公司领导的工作作风、工作能力、工作效率、工作成绩、模范作用、员工信任度等德、智、能、勤方面进行综合评议。评议结果作为年度部门经理绩效评价参考依据之一。通过评议建立一个对部门经理的监督机制,也可以避免公司对部门经理的评价的主观性;

4 其他沟通机制的完善。如员工满意度调查、部门经理会议等传统人力资源部将继续保持和完善。

部门年度工作计划方案 年度部门工作计划篇四

20xx年对于我来说,是特别难忘的一年,可以说是我生命中异常漫长的一年,这一年我从库管转换成库房主管,虽然只是多了两个字,可肩上的单子却一下子沉了许多,首先要感谢那些给予我工作充分信任的领导,我想一直支撑着我走下去的,就是你们对我无条件的信任,所以我心里一直在默默的告诫自己:我没有理由,不努力!

回顾这一年时间,内心不禁感慨万千,对于我来说是一个边工作边学习的过程,这一年我逐渐熟悉了产品特点、加工标准、库房管理工作流程,这一年我的具体工作如下:

1. 产品入库时把好验收关,对产品的品名、数量、质量、包装进行验收,如发现本次入库产品有以上任何一项不符合要求的,库管会迅速反映给生产车间,采取相应措施。

2. 在库保管过程中,按照安全、方便、节约的原则,合理利用库容,并严格遵循“先进先出”原则,对于滞销、积压、生产日期较早的货物或者库存量低于安全库存的货物,要及时上报销售部。

3. 产品出库把好复核关,对于出库产品,库管必须严格按照公司规章制度发货,对于客户有特殊要求的货物,更是要做到符合要求、数量准确、品质良好。

4. 对于我们的专营店和其他团购客户的退、换货,要联系品控部进行产品的检验,要将可以二次销售或加工后可以再销售的产品与废弃区分开放,重新检斤后,填写退货单,并要求车间统计、库管、品控一起签字确认。

在工作过程中,由于今年开始加工羊产品,接触新产品比较多,对于比较陌生的地方没有积极的向其他同事求教,造成工作效率降低甚至出现错误,在以后的工作中,我要主动加强和其他同事的沟通,通过公司创建的平台达到资源共享,从而提高自己的业务水平,同时其他同事有需要我帮助的地方,我也会热心帮助。

在工作过程中,由于缺乏计划性,工作目的不够明确,常常达到事倍功半的结果,不仅领导不满意,自己还觉得委屈,在以后的工作中,我要认真写今目标,认真制定工作计划,非清主次,争取达到事半功倍的效果。

20xx年年初,库房有较大的人事变动,现在的3个库管、驻库房销售内勤都是今年或外部招聘或转岗的新员工、尤其是非常重要的录单员在一年内换了5、6个,这是导致现在k3无法保证数据有效性的主要原因。我个人的建议是关键性的岗位尽量减少岗位的流动性,并且对新入职的员工要进行系统性的培训,试用期结束要经过严格的考核,合格后才能上岗, 还要积极培养员工多方面的能力,尽可能的库房里的每个员工都要熟悉库房里的产品,这样就大大的提高了每个人的工作效率,也可以大大降低错误率,同时在其他人员调休的情况下,各项工作任可以顺利开展,培养多面手员工,做好人才储备,为以后的工作打下坚实基础。

虽然各项工作流程都已制定,但有的地方如:车间与库房之间的货物交接、单据的传递、退换货流程等还需要切合实际进行修改或者健全,使每个员工都可以在较短的时间内接受本部门的任何一项工作,并且制

度一但制定了,就应该监督落实,否则制度也就成了一纸空文。

从账、物相符程度,日常的工作表现、库房货物管理等方面综合考核员工的失误次数,以失误率来判定员工的绩效考核,不再已模糊的印象来判定员工的工作表现,而是以准确的数据来确定员工的工作能力,用事实说话,但是这里有罚就得有相对应的奖励措施,要把握好奖惩的力度,否则不仅不会提高员工的工作积极性,反而会适得其反。

由于目前车间加工的货物品种较多,数量较少,导致库房内货物摆放较混乱,经常有库管找不到货,或者取货时间太长的情况,为了提高工作效率,改善库房环境,做到让人一目了然,应规划仓库的库位标示,在库门或者货架上贴库位表或垛卡。做到,不是库管也能短时间内找到所需货物。

对于20xx年的工作计划,年初的目标就是将库房前期的账务梳理清楚,在对账的过程中,将容易出错的地方要做详细记录,之后给相关人员进行一个系统的培训加强调,避免同样的错误一而再再而三的犯。后期即使我调岗到销售,库房那块在没有合适的人来接管之前,我依然要全力以赴协助他们的工作,因为我知道,库房是公司全体员工的饭碗,身为库房管理人员,责任重大,平常工作一定要严谨、慎行。

对于我的新岗位,又是一个崭新的领域,希望我能尽快的熟练业务,在新的领域能有一个新的突破,定不辜负领导对我的重托!

部门年度工作计划方案 年度部门工作计划篇五

新的学年开始了,学生会的工作也步入正轨。继承和发扬北京奥运会留下的体育遗产,乘着十一运在xx举办的东风,体育部的工作也将在继承过去经验的基础上,不断创新。努力使化工学院的体育事业有更加优异的成绩。

首先,做好体育部内部的组织工作。 今年体育部吸纳了16位大一新生,这些新鲜血液让体育部更加充满活力,但缺少工作经验是他们的短板,对工作的认真负责程度也需要再观察。作为学长的我们,应该多为他们创造锻炼机会,然他们尽快熟悉学生会体育部的工作,并且着重培养他们负责任的工作态度。希望在这学期里体育部能够成为学生会中最活跃的部门,最亮丽的风景线。争取工作比上学期做得更热情更好。

其次就是做好体育部的本职工作,主办好这个学年的体育活动,充分调动同学们的热情。考虑到本学年的具体情况,体育部初步拟定的活动计划如下:

篮球作为学校的传统体育项目,其受欢迎的程度,从平时球场上的人山人海就可以看出。好的东西应当秉承发扬,举办篮球比赛,不仅可以强化同学的锻炼意识,还可以激起同学们之间良好的竞争意识。同时,大一新生而言,这是第一次较大的集体活动,也是他们班级团结合作的首演,相信篮球赛可以为他们良好班风的形成起到推动作用。

在比赛的过程中,我们体育部还肩负着组建院篮球队重任,选拨技术好的同学,积极准备校举办的育新杯篮球赛。

乒乓球作为“国球”在学校里广受同学们的喜爱,乒乓球赛在化工学院也有了七年的历史。在乒协的协助下,相信今年的乒乓球赛,一定会有更好的组织和更大的影响力。

足球一直是青岛科技大学的优势项目,多次在各项赛事中为学校取得荣誉。化工学院“飞跃杯”足球赛是校“科大杯”之下的重要足球赛事。足球以其独特的魅力,拥有许多热爱这一运动的同学。足球运动锻炼同学们的团结协作的能力,增强同学们的`体质。

同时,在比赛中,寻找院足球队的后备力量。

作为校级活动,这三项赛事历来是体育部的工作重点。通过这三个活动,要向全校展示化工学院的精神风貌,团结合作能力、努力拼搏的精神。并为学院取得优异的成绩。我们体育部会在活动开始前组织队员的选拔,做好队员们的训练工作。相信今年一定会在上学年取得的成绩上有更大的成绩。

同时,本学期其它时间体育部将随时待命,根据团委学生会所下达的各项命令,积极完成。作为学生会的重要组成部分,体育部会积极配合学生会其他部门的工作,加强与各部的交流,积极取长补短。

部门年度工作计划方案 年度部门工作计划篇六

1、提供月、季度、半年、年终安全工作例会基础资料;

2、根据部门人员变动情况,调整安全管理组织人员;

3、根据公司安全管理实际情况,拟草安全文件、资料;

4、一月份牵头实施公司各级《安全生产目标责任书》的签订以及交纳风险保证金。

5、20xx年12月25-30日对签订的年度安全生产责任目标书进行考核。

6、每月3日前按公司《安全、环保、质量考核制度》对各部门及员工进行月绩效考核。

(一)准备阶段(20xx年1月-2月)

(二)宣传培训阶段(20xx年3月)

(三)全面实施阶段(20xx年4月-5月)

(四)自评阶段(20xx年6月)

年内规范安全生产主体责任行动的整改及资料,做到公司确实达到b级安全生产企业标准。

(一)机电仪车间在2月底前进行一次公司防雷设施全面自测。

(二)3月份向区防雷检测中心申请委托全公司进行雷雨季节前装置防雷监测。并联系检测时间争取在雷雨季节前进行。

(一)安全宣传:

1、及时印发国家新的安全生产法律、法规、行业标准、各级政府府安全生产工作文件,各部门组织员工进行贯彻宣传。

2、每月以简报总结、计划公司月安全生产工作。

(二)安全教育培训:

1、配合市安监局危化培训部门通知,实施公司负责人、中层干部、班组长参加年度再教育培训。

2、对新员工进行入厂三级安全教育,外来人员入厂教育。

3、配合进行全体员工不少于20学时的年度安全再教育培训。

(三)安全活动:

1、6月份在公司内组织开展全国“安全生产月活动”。

2、5月份配合公司编制硝酸装置浓硝酸贮罐泄漏应急救援演练方案,并实施演练。

3、6月份配合公司编制合成氨装置液氨泄漏应急救援演练方案,并实施演练。

4、参与各车间每季度组织关键装置重点部位演练:

5、参与关键装置重点部位活动。

6、参与班组月安全活动。

1、参与公司1月份元旦春节、4月份清明节、6月份端午节、9月份中秋国庆节安全检查。

2、每月组织一次综合检查;一次重大危险源检查;一次特种设备检查;

3、每季度一次安全、工艺、设备专业检查;

4、进行季节性检查:2月份春季、4月份夏季、8月份秋季、10月份冬季。

捡查发现的问题下发隐患整改通知书、通知表。并督促整改。

根据公司制度、进行事故调查分析处理

部门年度工作计划方案 年度部门工作计划篇七

为了加强治理,增强队员的安全意识和服务理念,进一步提高队员的安全防范能力和服务水平,20xx年在酒店总经理的领导下,围绕酒店的总体目标认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。为酒店创造良好的经营治理环境,具体工作计划如下:

1.认真学习领会和全面贯彻落实酒店经营工作的一系列精神和决策,完成各项工作任务。

2.完善部门工作,培养一支纪律严明.作风顽强的保安队伍。

3.做好为酒店其他部门在各项工作的沟通.协调.协助。

4.做好巡查工作,特别是酒店楼层消防设施设备的.检查,维护和保养。对夜间车辆的停放做好看守工作。

5.做好本部门队伍的培训及军训工作,有计划有组织的开展和进行落实。

6.做好治安管理监控系统的保密工作。

7,配合人力资源部门把好本部门的用人关,做好队伍建设.打造一支团结.素质高.岗位技能突出.责任心强的安保队伍,确保酒店经营安全。

8,在日常工作中引导保安员提高服务意识.礼貌待客.不能与客人发生正面冲突,教育员工从心里明白我们的一切都是为客人的满意而做的。

9;加强各种设备设施的管理.保养.完善维保制度明确.维保.责任.

保证设施设备的有序正常工作。我们要不断深化管理,培育一种职业精神。激励保安员继续求真务实的精神面貌。高标准.严要求.努力打造一个高效务实文明的新形象。为酒店的发展做好保驾护航的工作。

保安部

20xx年11月4日

部门年度工作计划方案 年度部门工作计划篇八

年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高,审计部年度工作总结与年度工作计划。

1、年初对下属企业xx年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核,我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题,分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了《会计工作指导意见》,对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求,在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查,特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查,发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题,并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条,公司据此下发了整改通知,各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部,企管部也根据审计部的建议,草拟了《分公司合同管理办法》,对分公司的合同管理进行规范。

xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环,精采软件公司董事长于景伟,总承包公司总经理刘宝铭,津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方,新材料公司董事长房大海,磁电分公司总经理杨公,二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计,出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题,提出建议27条,公司据此对相关企业下发了整改通知,审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

经过与外审长达8个月的配合工作,金融街一期的竣工结算和财务决算审计于xx年10月全部完成,并已经公司经理办公会审议通过。经审计,金融街一期工程实际完成投资额36873万元,其中建筑安装工程费30595万元,土地费3312万元,资本化利息1695万元,开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元,为公司节约了工程成本。

2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

xx年初,科技园二期工程结算审计完成,结算造价4570.66万元,审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时,一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审,经过与分公司、外审的三方协作,于9月底完成此项工程的补充结算审计,至此,科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作,目前决算审计报告的初稿已出具,准备征求一分公司意见后上报公司领导。

3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

科技园三期工程的结算审计工作于xx年11月完成,结算总造价为8256.36万元,审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实,一分公司正在进行财务决算,审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

4、软件大厦工程结算审计工作

软件大厦工程结算审核,一分公司除内装修工程(美图装饰有限公司施工)结算外,其他资料均已报外审审核完毕,年度工作总结《审计部年度工作总结与年度工作计划》。根据一分公司预算部提供的结算工作说明,该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算,但美图公司不认可最终结算价,因此一分公司至今未报外审该部分结算资料,并影响了整体工程结算报告的出具。

xx年共进行了5项改制审计,包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计,核实了被审企业的资产及潜亏情况,为领导决策提供了准确的数据,并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。共4页,当前第1页1234

为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题,挖掘内部潜力,找出可以提高企业经济效益的环节,xx年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作,目的是寻求降低产品成本的途径和潜力,以提高企业的盈利水平,并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题,及时上报公司领导,成立了财务整顿小组,对其实物资产进行清查核实,并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

遵照公司领导的安排,本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有:

1、支持财务总监开展工作,发表独立意见;

2、提出带有指导性的意见,建立一些可行的规定和办法(财务总监例会制度、报告制度);

3、按月审阅总监报告,对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议;

4、对财务总监的月度报告,摘录要点汇总上报公司领导。

根据公司要求,对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改,并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过;配合公司iso质量认证年检工作,于上半年修改了部门的工作手册,对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改,使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。

审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时,还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务,对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定,以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论,提出我们的意见和建议,多条意见和建议被采纳。主要有:

1、参与计财部“会计工作指导意见1-3”的拟定和修改;

2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见;

3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度,特别是财务会计方面的制度,我们都认真的审阅并提出修改意见和建议;

4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题[]

向企管部通报情况及提出我们的建议;

5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流,针对房地产开发企业广泛性问题,计财部出台了“会计工作指导意见之3”;

6、针对下属企业存在的问题,我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。

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