2023年度制度规程评估报告
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规章制度、操作规程适用性评估报告 编制人:
批准人:
2022 年 1 月 25 日 规章制度、操作规程适用性评估报告 一、评估目的 为了保证制度规程的有效贯彻执行,规范员工的作业行为,消除违规现象,特对适用的制度规程进行符合性评估,以查找违章现象和行为,杜绝“三违”,确保公司和全体员工能够按照制度规程的要求进行安全生产。
二、评估范围 本公司生产、经营活动 三、评估依据 相关法律、法规、标准、规范、管理制度、操作规程 四、评估方式 检查各单位有关记录、检查生产现场设备设施运行及人员的操作,对照是否符合制度规程要求。
五、评估人员 为了更好的做好评估工作,公司成立评估组,具体负责评估工作。其组成如下:
组长:
副组长:
成员:
六、评估时间:
2022 年 1 月 25 日 七、评估结果:
本次检查评估,发现在安全操作规程方面,没有回火炉安全操作规程。规章制度方面,某些制度不完善,《绩效考核和自评制度》、《安全标准化风险评价程序》、《领导干部带班制度》。
从检查来看,公司在规章制度、操作规程要求符合性管理方面做的比较好。具体评估结果详见附件一、附件二 八、评估结论 通过本次评估,发现各单位在制度、规程符合性方面比较好,制度、规程基本符合公司现有的生产实际情况,基本符合 附件一:规章制度符合性评估表 附件二:操作规程符合性评估表 附件一:
规章制度符合性评估结果记录 日期 2022.1.25 上午 评估方式 会议评估 地点 会议室 主持人 参会 人员 评估内容及结果 一、评估内容:《安全规章制度》 二、结果 修改完善《绩效考核和自评制度》、《安全标准化风险评价程序》、《领导干部带班制度》 负责人签字:
年 月 日 附件二:
操作规程符合性评估结果记录 日期 2022.1.25 下午 评估方式 会议评估 地点 会议室 主持人 参会 人员 评估内容及结果 一、评估内容:
安全生产操作规程 二、整改 增加:平面磨床安全操作规程 负责人签字:
年 月 日 附件三:
不符合项整改报告 序号:
受检查部门:
检查日期:
年 月 日 不符合事实陈述及原因分析:
1.缺少《平面磨床安全操作规程》 2.《绩效考核和自评制度》、《安全标准化风险评价程序》、《领导干部带班制度》不完善。
检查人:
评估组组长:
整改措施计划:
及时进行修订补充和完善。
整改措施实施情况:
受检查单位负责人 :
日期:
年 月 日 跟踪验证情况:
验证人:
日期:
年 月 日 评估组组长意见:
评估组组长:
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