档案管理制度细则 档案管理规定

Q/RICH **瑞气气体科技有限公司企业标准 – 2018 档案管理规定 瑞气 发布 2018--发布 2018--实施 前 言 本标准依据**瑞气气体科技有限公司组织机构管理标准制定。

本标准由**瑞气气体科技有限公司综合管理部起草并归口管理，拥有解释权。

本标准主要起草部门：综合管理部 本标准主要起草人：
主要起草人：
批准：
档案管理规定 1 范围 本标准规定了档案管理的工作职责、组织机构、工作流程、分类和档号编制、档案的归档、交接、整理、保管、保密、鉴定销毁、统计、查阅借阅等内容。

本标准适用于**瑞气气体科技有限公司及其下属浙江瑞辰气体科技有限公司的档案管理工作。

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DA/T 42-2009(企业档案工作规范》 财会字[198]B2号《会计档案管理办法》 Q/RICQH SQS.G16.001《文件和资料控制程序） 3 工作职责 3.1 人力资源部职责 3.1.1负责公司档案管理机构设置。

3.1.2负责确定档案工作的分管领导，确定各公司、各部门档案工作的负责人。

3.2 各公司负责人职责 3.2.1负责档案工作的规划和实施。

3.2.2负责配备与企业研发、生产、经营和管理相适应的专兼职档案人员。

3.2.3负责对部门负责人档案管理职责履行情况进行考核。

3.2.4对归档文件案卷的齐全、准确的质量负责。

3.3 综合管理部职责 3.3.1负责公司档案工作的统筹规划、组织实施。

3.3.2负责对档案工作中做出成绩的集体或个人给予表彰和关励；
对违反制度造成损失的分管领导、相关人员给予处分和惩罚。

3.3.3负责各公司档案的指导、监督、检查及整改、跟踪等工作。

3.3.4负责本标准的制定、根据公司发展情况对本标准进行制定与修改。

3.3.5负责各公司的档案价值的鉴定、销毁、归档范围与保管期限表、密级文件等的确认和审核。

3.3.6统一管理、统一标准、落实经费，并对最终的档案管理结果负责。

3.4 专兼职档案人员的职责 3.4.1 负责档案收集、整理、鉴定、保管、利用、统计和编研工作，对归档档案的质量负责。

3.4.2 对库房的安全、卫生、设施等负责。

3.5 档案鉴定小组成员的职责 3.5.1负责确定文件保管期限和到期档案鉴定。

3.5.2负责密级文件和档案销毁的审核。

4 管理的内容和要求 4.1 档案管理组织机构、工作流程 档案管理组织机构见附录中的图A.1，档案管理工作流程见附录B中的图B.1。

4.2分类、档号编制 4.2.1分类 公司参照DA/T42-2009（企业档案工作规范》中的《企业文件归档基本范围与保管期限参考表》并结合实际情况，进行全宗档案分类。全宗档案分类见图1。

产品生产类cp 科研开发类ky 设备仪器类sb 项目建设类xm 生产管理类sc 经营管理类JY 图书档案TS 电子档案DZ 荣誉档案RY 照片档案ZP 科技档案KJ 员工档案YG 会计档案CW 文 书 档 案WS 行政管理类xz 全宗档案 图1全宗档案分类 4.2.2 档号格式 档号由类目号和案卷号组成，类目号以阿拉伯数字或拼音表示。各级类目之间用“· ”间隔号隔开。案卷号在“—”后用阿拉伯数字表示。档号格式见图2。

XX·XX—XXX 案卷号(从001开始 二级类目号（或项目代号） 一级类目号（或项目代号） 图2档号格式 4.2.3 档号编制示例 档号编制示例见表1。

表1档号编制示例 类别及代号 档号编制示例 说明 文书档案WS 经营管理类JY WS·JY-001 WS·JY表示文书档案的经营管理类，001表示第1卷 生产管理类SC WS·SC-001 WS·SC表示文书档案的生产管理类，001表示第1卷 行政管理类XZ WS·XZ-001 WS·XZ表示文书档案的行政管理类，001表示第1卷 科技档案KJ 产品生产类CP 产品生产1 KJ·CP·1-001 KJ·CP·1表示科技档案的产品生产类的产品生产，001表示第1卷 采购合同2 KJ·CP·2-001 KJ·CP·2表示科技档案的产品采购类的产品生产，001表示第1卷 科研开发类KY KJ·KY-001 KJ·KY表示科技档案的科研开发类，001表示第1卷 项目建设类XM KJ·XM-001 KJ·KY表示科技档案的项目建设类，001表示第1卷 设备仪器类SB KJ·SB-001 KJ·KY表示科技档案的设备仪器类，001表示第1卷 会计档案CW 凭证类1 CW·1-001 CW·1表示财务档案的凭证类，001表示第1卷（册、本） 账簿类2 CW·2-001 CW·2表示财务档案的账簿类，001表示第1卷（册、本） 报表类3 CW·3-001 CW·3表示财务档案的报表类，001表示第1卷（册、本） 其它类4 CW·4-001 CW·4表示财务档案的其它类，001表示第2卷（册、本） 照片档案ZP 活动类1 ZP·1-001 ZP·1表示照片档案的活动类，001表示第1卷（册） 产品类2 ZP·2-001 ZP·2表示照片档案的产品类，001表示第1卷（册） 荣誉档案RY 奖状类1 RY·1-001 RY·1表示荣誉档案的奖状类，001表示第1卷（本） 证书类2 RY·2-001 RY·2表示荣誉档案的证书类，001表示第1卷（本） 奖杯类3 RY·3-001 RY·3表示荣誉档案的奖杯类，001表示第1个 奖牌类4 RY·4-001 RY·4表示荣誉档案的奖牌类，001表示第1个 锦旗类5 RY·5-001 RY·5表示荣誉档案的锦旗类，001表示第1个 电子档案DZ 光盘类1 DZ·1-001 DZ·1表示电子档案的光盘类，001表示第1卷（张、盘） 移动硬盘类2 DZ·2-001 DZ·2表示电子档案的移动硬盘类，001表示第1卷（盘） U盘类3 DZ·3-001 DZ·3表示电子档案的U盘类，001表示第1卷（盘） 图书档案 TS 书籍类1 TS·1-001 TS·1表示图书档案的书籍类，001表示第1卷（本） 报纸类2 TS·2-001 TS·2表示图书档案的报纸类，001表示第1卷 杂志期刊类3 TS·3-001 TS·3表示图书档案的杂志期刊类，001表示第1卷（本） 员工档 案 YG 在职类1 YG·1-001 YG·1表示员工档案的职类，001表示第1卷 离职类2 YG·2-001 YG·2表示员工档案的离类，001表示第1卷 4.3 档案归档 4.3.1 归档范围 4.3.1.1 公司在筹备、建设、生产、经营、管理等活动及产权变动过程中形成的具有保存价值的各种载体形式的文件等档案都应纳入归档范围。

4.3.1.2 文件归档的主要来源有：
1、本公司形成的文件等；

2、本公司引进项目、外购设备等接收的文件等；

3、所属单位应向本公司提交的文件等；

4、本公司参与的合作项目，合作单位按要求应向本公司提交的文件等；

5、本公司执行、办理的外来文件等；

4.3.1.3公司应根据经营管理范围和业务活动类型，制定平时档案立卷归档范围和保管期限表。确定档案归档范围和保管期限表可参照附录C的表C.1。

4.3.2 归档时间 4.3.2.1经营管理、生产管理、行政管理等形成的文件，应在办理完毕后本年度七月和第 二年一月归档。

4.3.2.2科研开发、项目建设文件应在其项目鉴定、竣工验收前归档，周期长的可分阶段、单项归档；
产品生产、设备仪器文件应定期或按阶段归档。

4.3.2.3产权产籍、质量认证、资质信用、合同协议、知识产权等文件应随时归档；
外购设备仪器或引进项目的文件等应在验收或接收后即时登记归档。

4.3.2.4会计核算专业材料由财务部门整理归档，为方便查阅，财务部门负责保管三年以内的会计档案，每年12月份，财务部门将超过三年以上的会计档案交档案室归档。

4.3.2.5电子类、荣誉类、图书类、员工类档案应随时归档。

4.3.2.6磁带、照片及底片、胶片、录音、实物等载体形式的声像档案应在工作结束后及时归档，或与相应内容的纸质载体归档时间一致。

4.3.2.7更新、补充的文件等，公司内部机构变动和人员调动、离岗时应清退的文件，资产与产权变动过程中的形成的文件，其他活动中形成的文件等，应随时归档。

4.3.3 归档要求 4.3.3.1各部门及专项工作专兼职档案人员应按照规定将文件等档案整理后归档。

4.3.3.2归档的文件档案应完整、准确，其形成档案应有利于长久保存，图文字迹应符合形成文件的质量要求。

4.3.3.3归档的文件等档案应为原件，在确无原件的情况下，归档复制件应提供复制依据。

4.3.3.4非纸质文件应与其文字说明一并归档。外文（或少数民族文字）材林应与译文一起归档，无译文的要译出标题和目录后归档。

4.3.3.5档案形成部门在归档时应就归档文件填写（档案交接登记表》，属受控文件的应按《文件和资料控制程序）的要求填写（受控文件归档登记表》登记后再归档。《档案交接登记表》格式见附录D。

4.4 档案的交接 4.4.1文件等档案形成部门应按期将《档案交接登记表》随同已整理的档案向档案室移交。

4.4.2档案室接收时应认真核对，并检查档案质量。双方在《档案交接登记表》签字后各保留一份存档。

4.5 档案整理 4.5.1档案人员应区分全宗进行档案的分类、排列、编目。

4.5.2档案分类方案应根据公司管理职能，结合档案形成特点制定，并应保持相对稳定性和可扩充性。

4.5.3档案类别号可采用阿拉伯数字、英文字母、拼音字母中的一种或两种混合方法设定。

4.5.4全宗内档案按类分别集中排列，类别内档案按类目条款顺序依次排列编号。

4.5.5根据档案分类方案和排列顺序编制档号，具有唯一性。

4.5.6纸质档案应与对应的非纸质载体档案设立互见号。互见号是反映同一内容其他载体档案保管单 位的档号。

4.5.7按全宗、类别、保管期限编制档案目录。

4.5.8档案室应对每个全宗建立全宗卷。全宗卷可单独管理。

4.6 档案保管 4.6.1档案存放应依据档案载体选择档案柜架。底图不宜折叠，磁性载体应选择防磁设施。重要档案 应异地备份。

4.6.2档案入库前一般应去污、消毒。受损的档案应及时修复或补救。对于易损的制成材料和字迹， 应采取复制手段加以保护。

4.6.3库房管理应做到：
a）库房保持干净、整洁，非档案管理人员不得擅自进入库房。

b）遵守档案借阅制度，严格执行登记手续，阅档尽量在档案室进行。

c）库房内具备防火、防盗、防光、防有害气体、防尘、防有害生物等防护功能。

d)严禁火种、易燃品、易污品等杂物入库，库房内不寄存个人物品和外物件。

e）库房设备情况应定期检查，并及时排除隐患。

f）库房档案定期清理核对，做到账物相符。档案数量发生变化时应记录说明，如有遗失、损失及时报告领导、研究处理。

g）进出库房，做到随手熄灯、关门。

4.7 档案保密 4.7.1归档的密级文件分为绝密级、机密级、秘密级三大类。密级文件由文件形成部门在归档时填写 《密级文件申报审批表》进行申报，档案室呈报档案鉴定小组审定，经公司总经理批准后实施。密级文件的保管，在未审定前，按照申报等级进行密级管理；
经审定和批准后，按照批准的等级进行密级管理。

《密级文件申报审批表》见附录F。

4.7.2密级文件等级的申报，必要时可向国家安全局提出申报、确认、备案和保护。

4.7.3档案管理人员必须严格遵守公司保密制度，未经批准，不得擅自对外提供信息和服务。

4.7.4查阅密级文件、资料，不得擅自带出档案室；
不得将密级文件、资料转借给其他无关人员阅读；

不得在公众场所随意泄密内容。

4.8 档案鉴定、销毁 4.8.1档案鉴定在公司领导主持下，成立由主管领导、各部门负责人、专业技术人员和档案人员组成 的档案鉴定领导小组，负责确定文件保管期限、密级和到期档案鉴定、销毁。

4.8.2各公司、各部门归档申报的密级文件，由档案室按月申报到档案鉴定小组，档案鉴定小组在10 个工作日内组织密级文件的密级审定。

4.8.3档案鉴定小组定期对档案的密级进行确定和调整，对档案价值开展鉴定；
对失去保存价值的档 案剔出销毁，对具有保存价值的档案重新进行审查，确定保管期限。

4.8.4档案保管期限一般分为永久和定期两种。凡是反映本企业主要职能活动和历史面貌，对本企业、 国家和社会有长远利用价值的文件，列为永久保管。凡是反映本企业一般工作活动，在一定时间对本企 业各项工作有参考利用价值的文件，列为定期保管。定期保管档案的年限可根据利用价值分为30年和10年。

4.8.5财务会计类档案的保管期限按《会计档案管理办法》（财会字[198]32号）的规定。

4.8.6对保管过期，失去保存价值的档案需要销毁的，经档案鉴定领导小组提出鉴定意见，由档案形成部门或档案室填写《文件/案卷销毁审批表》，经档案形成部门的领导、鉴定人员等审核签字，经法定代表人审批后销毁，未经档案鉴定领导小组鉴定，任何人不得随意销毁档案。销毁档案时，至少有两人监销，销毁后监销人员应在《文件/案卷销毁审批表》上注明“已销毁”字样以及销毁日期、销毁方式并签名，档案销毁后，《文件/案卷销毁审批表》应留存备查。（文件/案卷销毁审批表》的格式见附录G。

4.9档案统计 4.9.1档案室应认真、及时、准确对公司档案进出、保管、利用等情况进行数量统计，填写《公司档 案数量/质量统计表》。《公司档案数量/质量统计表》的格式见附录H。

4.9.2建立档案工作统计台账，包括：机构设置、人员编制、库房、设备条件，档案归档数和总归档 数、进出后现有数量统计，利用人次、卷次，档案复印的人次、份数和利用效果，销毁情况等。

4.9.3各公司档案室每半年（分别于6月10日前和11月25日前）向**瑞气气体科技有限公司综合管理部呈报本公司档案数量、质量统计报表。

4.10 档案查、借阅 4.10.1公司员工凭工作证或其它个人证件可查、借阅本人工作业务范围内的档案和非密级的档案。借 阅档案时应在《档案借阅登记表）登记。《档案借阅登记表》见附录I。

4.10.2档案不要擅自复印、拍照、涂改、随身携带出公司等，确因工作需要应按规定进行审批。

4.10.3密级档案只限于从事该项目工作的当事部门、当事人查阅、借阅利用，跨部门查、借阅密级档 案时应填写（查阅借阅档案审批表）申请，经档案形成部门审核，总经理批准后可查询或借阅。

4.10.4非本企业人员查阅档案时，应经过综合管理部门同意并在综合管理部门的人员陪同下查阅，查 阅密级档案应经总经理书面同意。

4.10.5外出工作或调离公司的员工，应归还所有的档案和资料。

4.10.6借阅档案应按公司档案保管以及保密制度的要求保管，丢失档案应及时报告综合管理部门及时 处理。

附 录 A （规范性附录） 档案管理组织机构 财务部文件管理人员 综合管理部文件管理人员 综 合 部 公 司 领 导 采购部文件管理人员 技术研发部文件管理人员 售后服务部文件管理人员 销售部文件管理人员 生产部文件管理人员 品质部文件管理人员 市场部文件管理人员 图A.1档案管理组织机构 附 录 B （规范性附录） 档案管理工作流程 公司领导 审 定 归 确 档 认 综合部 档 效 案 益 利 反 用 馈 使用部门/人员 图B.1档案管理工作流程 附 录 C （资料性附录） 公司文件归档范围与保管期限表 表C.1 公司文件归档范围与保管期限表 部门 内容 保管期限（年） 归档考核时间 备注 月 末 归 档 季 度 归 档 年 度 归 档 项目结束后一个月内归档 综合管理部 1）所属各公司近期形成的公章、验资报告和公司成立注册、更名、改制等材料 永久 √ 2）董事会、监事会、股东大会会议决议、公告和会议纪录 永久 √ 3）对各公司财务监督控制形成文件材料 30～永久 √ 4）对各公司规章制度制定、执行，计划制定与实施监控形成文件材料 30～永久 √ 5）对各公司品牌、企业文化宣贯培训、VI标识使用使用监控形成文件材料 10～30 √ 6）对各公司机构、人员任奖惩、用人政策用人储备情况监控形成文件材料 永久 √ 7）本公司各部门年度总结和计划 10 √ 8）管理评审材料 永久 √ 9) 商标申请、公告、纠纷、异议、复议等材料 30～永久 √ 10）公司晚会及领导重要讲话 5 √ 11）公司办会会议记录 永久 √ 12）大事记 永久 √ 13）对各公司新建和在建项目的编制、审核情况监控形成的文件材料或其他各项目审计工作 30～永久 √ 14）安标证、责任书、三级教育记录、安检记录材料 10～30 √ 15）购置办公、交通等各项主要设备档案材料 30 √ 16）企业内部重大活动照片、员工体检记录汇总材料 30～永久 √ 17）基建项目竣工验收和阶段工程竣工验收材料 永久 √ 18）公司规章制度、管理标准 30～永久 √ 19）档案工作计划、总结 10 √ 20）档案移交清单、销毁清册 10 √ 21）档案利用、开发成果材料 30 √ 22）档案工作的规划、规定等 30 √ 归档考核时间 部门 内容 保管期限（年） 备注 月 末 归 档 季 度 归 档 年 度 归 档 项目结束后一个月内归档 综合管理部 23)重大事故调查报告和处理文件 永久 √ 24）法院判决书、调解书、诉讼和仲裁等文件 永久 √ 25）案件、纠纷及公证事务中结论性材料 永久 √ 26）案件、纠纷及公证事务中调查过程形成的文件 30 √ 27）政府机关下发的相关文件 10 √ 28）公司签订的重要合同、协议 永久 √ 29）各类申请、报告 30 √ 30）年度机构调整和人事任免、员工奖惩、职工花名册等材料 30 √ 31）转正、调动、离职等员工个人档案 30 √ 32）培训台账、教材和计生宣传教育记录等材料 10 √ 33）劳动合同管理、劳动工资和社会保险文件、医疗、工伤保险、住房公积金 30 √ 34）工资报表、绩效考核表 10 √ 35）请收单、加班单、公务出差单 10 √ 36)体系文件 永久 √ 37）内审、外审材料 30～永久 √ 38）计量、企业标准化等级确认活动形成材料 30 √ 39）特种设备（压力管道）鉴定评审资料 永久 √ 40）煤安标志取证资料 永久 √ 41）体系认证书、特种设备（压力管道）制造许可证、 计量证书、标准化等级证书、煤安标志等证书 永久 √ 42）国家标准、行业标准及目录 30 √ 43）企业标准及目录 30 √ 44）标准化管理的规划、办法、计划等 30 √ 部门 内容 保管期限（年） 归档考核时间 备注 月 末 归 档 季 度 归 档 年 度 归 档 项目结束后一个月内归档 采购部 1）上年度合同协议书审查意见表 30～永久 √ 2）上年度配套协议书 30～永久 √ 3）外来样本和产品图样 10～30 √ 4）投产通知单 10 √ 5）产品材料清单 30～永久 √ 6）主要件采购计划表 30～永久 √ 7）主要件采购合同 永久 √ 生产部 1）压力容器检验单 永久 √ 2) 出厂检验调试记录单 15 √ 3）出厂检验报告单 15 √ 4）进货验证、检验台账 15 √ 5）特殊工序检验工艺卡 15 √ 6）合同进度表 10 √ 7）作业指导书 永久 √ 8）投产单 10 √ 9）成品检验台账 30 √ 10）特种设备（压力管道）制造许可证 永久 √ 11）气动阀资料 永久 √ 品质部 1）不合格（品)质量信息反馈处置单 30 √ 2）整机检验、进货检验台账、进货检验登记表、记录单 30 √ 3）调试记录单、出厂检验（委托）报告、随机出厂压力容器证明复印件 30 √ 4）计量器具、检测台账材料 30 √ 5)充实健全部门关键测量设备二级日录档案材料 30 √ 技术研发部 1）新产品项目开发形成材料 永久 √ 2）外来产品材料试验报告及测试记录 10～30 √ 3）技政、科研等项目申报、验收、认证材料 永久 √ 4）有资质的机构、单位出具的产品检验、项目检测报告及公司产品标准、审批、备案材料 永久 √ 5）专利申报材料 永久 √ 6）学术论文、专著材料 30 √ 7）常规设计文件、图纸、工艺、作业指导书 永久 √ 8）各类产品投产合同及相关资料 永久 √ 部门 内容 保管期限（年） 归档考核时间 备注 月 末 归 档 季 度 归 档 年 度 归 档 项目结束后一个月内归档 市场部 1)市场调查、考察等报告 30 √ 2）经济可行性、市场需求分析报告 30 √ 3）重要图片素材资料 永久 √ 4）各类展会、网络、广告、印刷合同及相关资料 30 √ 5)客户满意度调查表 30 √ 6）产品样本的规划实施及运用规范 30 √ 销售部 1）年度经营甘标、营销工作会议记录、销售手册 30 √ 2）年度工作总结（含返修、整机数、质量则细台账） 30 √ 3）充实健全本部门管理二级档案材料，向档案室报备二级日录 30 √ 4）上年度执行完毕商务合同 永久 √ 5）上年度客户信息终端明细表 30 √ 6）提成分配方法、设备合同提成管理办法 永久 √ 7）驻外机构销售借款及费用规定 永久 √ 财务部 1)会计凭证类（原始记账凭证） 15 √ 2）会计记账薄类（总账、明细账、日记账、） 15 √ 3）会计移交清册 15 √ 4）会计档案保管清册、会计档案销毁清册 永久 √ 服务部 1）外出服务报告 30 √ 2）投产单 30 √ 3）销售合同 永久 √ 4）调试验收报告 永久 √ 5)调试记录单 30 √ 6)配件合同（货物出库单、送货单及合同） 永久 √ 7)装箱单 30 √ 8) 技术材料清单 永久 √ 9)发货通知 15 √ 10)内部联络单 永久 √ 各部门 1)各部门起草制订的企业标准、文件、公文 30～永久 √ 2)其他 附 录 D （规范性附录） 档案交接登记表 表D.1 档案交接登记表 移交部门：
移交时间：
序号 题 名 年 度 文号与图号 页 数 保管期限 备 注 移交人：
接收人：
附 录 E （规范性附录） 密级文件申报审批表 表E.1 密级文件申报审批表 申报部门 申报人 姓名 职务 文件名称 申报 密件等级 数量 件 页 申报日期 申报理由 鉴定领导 小组意见 总经理批示 备注 附 录 F （规范性附录） 文件/案卷销毁申批表 表F.1 文件/案卷销毁申批表 序 号 文件、案卷题名 形成年代 保管期限 文号 （档号） 数量（页、件、袋） 销毁原因 审核人意见及签署 批准人意见及签署 监、销毁人签署 编制部门：
编制人：
日期：
附 录 G （规范性附录） 公司档案数量/质量统计表 G.1 公司档案数量 项目 综合档案室 管理工作面积（m2） 人员（人） 设备、装具现有数 办公室 调查室 一、 二 二库 库 小 计 专职 兼职 小计 本书架 架 资料柜 套 铁档案柜 套 电子档案柜套 密集架 列 电脑 台 打印机 台 空调 台 监控仪 台 办公桌 张 数量 备注 项目 各门类档案现有数（卷、盒） 企业标准、标准（国标或行标）、文献资料现有数 利用效果（本年累计数） 档案 资料 小计 经济效益（元） 行政管理 经营管理 生产管理 产品生产 科研开发 项目建设 设备仪器 会计档案 员工档案 照片档案 荣誉档案 电子档案 图书档案 小 计 企标 个 标准 个 样本 本 图样 张 法规 册 小 计 人 次 卷 次 人 次 卷 次 人 次 卷 次 保管期限 永久 30年 10年 合计 备注 附 录H （规范性附录） 档案借阅登记表 表H.1档案借阅登记表 序号 日期 部门 案卷或文件题名 档号 保管期限 利用目的 借阅签字 归还日期 备注 附 录I （规范性附录） 查阅借阅档案审批表 表I.1 查阅借阅档案审批表 查阅＼借阅人所属部门 查阅＼借阅人姓名 查阅＼借阅人职务 利用目的 查阅＼借阅人日期 预约归还日期 查阅＼借阅人档案内容 领导批示 注1：跨部门查阅密级档案时，填写此表；

注2:“领导批示”栏由综合管理部门领导填写审核意见，总经理填写批准意见。